Податки для ІП у Польщі

У цій статті ми розберемо все, що потрібно знати про податки для індивідуальних підприємців у Польщі. Від базових понять до хитрощів досвідчених бізнесменів. Ми розповімо, як не заблукати в джунглях податкових ставок, як знайти оази податкових пільг і як стати справжнім фінансовим Indiana Jones у світі польського бізнесу.

Види оподаткування для ІП у Польщі

Отже, ви стоїте на роздоріжжі трьох доріг. Кожна веде до своєї системи оподаткування. Вибір шляху залежить від того, який багаж ви несете (читай розмір вашого бізнесу) і куди хочете прийти.

 

Загальна система оподаткування

Як похід у гори — складно, але відкриваються чудові краєвиди. Тут ви сплачуєте прибутковий податок за прогресивною шкалою. Чим вище піднімаєтесь (тобто чим більше заробляєте), тим крутіше підйом (вище податок).

Спрощена система оподаткування

Простіше, але іноді менш вигідно. Тут податкові ставки для ІП фіксовані – 19% від доходу. Зручно для тих, хто любить передбачуваність.

Єдиний податок на зареєстрований дохід

А це як поїздка на американських гірках захоплююче, але підходить не всім. Ставка може бути навіть 6 відсотків, але є обмеження за видами діяльності та розміром доходу.

Податок на доходи фізичних осіб (PIT)

Тепер давайте заглянемо в серце податкових джунглів — PIT.

Ставки податку

Тут діє прогресивна шкала:

  • До 85528 злотих на рік - 18% мінус податковий кредит
  • Вище 85 528 злотих - 32% від суми перевищення плюс 15 395,04 злотих

Допоможемо відкрити ІП у Польщі та правильно його зареєструвати.

Порядок розрахунку та сплати

Як розрахувати податок? Спочатку рахуємо дохід, віднімаємо витрати, застосовуємо ставку. Платити потрібно щомісяця чи щокварталу – вибирайте, що зручніше.

Податок на додану вартість (VAT)

ПДВ для ІП у Польщі – окрема історія.

Порогові значення для реєстрації платником VAT

Якщо ваш річний оборот перевищує 200 000 злотих – ласкаво просимо до клубу платників VAT. Нижче – можете вибирати, реєструватися чи ні.

Ставки VAT

У Польщі три основні ставки VAT:

  • 23% - стандартна ставка
  • 8% – знижена (наприклад, для деяких продуктів харчування)
  • 5% — супер-знижена (для книг та деяких продуктів харчування)

Страхові внески

А тепер поговоримо про ЗУС для ІП. Пенсійне страхування, медичне страхування, страхування у разі непрацездатності — усе це частини загального пакету соціальних внесків. Розмір залежить від доходу, що декларується, але є мінімальний поріг.

Податкові пільги та відрахування для ІП

Тепер найсмачніше – податкові пільги.

Види доступних пільг

  • Вирахування витрат на дослідження та розробки
  • Пільги для підприємців-початківців
  • Відрахування на благодійність

Щоб отримати пільгу, потрібно відповідати певним умовам.

Звітність та строки сплати податків

Тепер про паперову роботу. Податкова декларація - як щоденник мандрівника. Записуйте все, інакше потім не згадайте.

Річні декларації подаються до 30 квітня наступного року. Авансові платежі – щомісяця чи щоквартально. Електронна звітність стає все популярнішою – це як відправити листівку по email замість звичайної пошти.

Допоможемо відкрити ІП у Польщі та правильно його зареєструвати.

Відгуки наших клієнтів

Tanya Zhovna Profile Picture

Tanya Zhovna

09/02/2026

Хочу искренне поблагодарить Latwy Start и отдельно Ольгу за отличную работу и поддержку на каждом этапе.

Ольга настоящий профессионал и при этом очень чуткий, внимательный человек. С самого начала она сопровождала меня шаг за шагом: помогала со сбором документов и подробно консультировала, а затем взяла на себя все организационные моменты и полностью сняла стресс, который обычно сопровождает такие процедуры.

С огромным удовольствием рекомендую её всем, кто ценит профессионализм, надёжность и человеческое отношение. И, без сомнений, обращусь к ней снова

Max Profile Picture

Max

27/01/2026

Получил карту Сталэго Побыта при помощи Latwy Start по корням. Сам в это полностью не вникал. Сказали какие документы нужны и куда нужно прийти. Все сделал теперь карта на руках.

Denis Litvinov Profile Picture

Denis Litvinov

15/01/2026

Łatwy Start – отличный выбор для IT специалиста, всё работает как часы. Плюсом есть полная прозрачность о том, как и что происходит со стороны выставления фактур и оплат.

ALEXANDR Profile Picture

ALEXANDR

28/12/2025

Оформлял карту сталего побыта, меня сопровождала Кристина. Все было хорошо: отношение было доброжелательное, вся информация предоставлялась вовремя, а пояснения были понятными и подробными. Процесс прошёл спокойно и без лишних переживаний.

Дарина Дробышевская Profile Picture

Дарина Дробышевская

03/12/2025

Хочу оставить отзыв о работе Latwy Start, а именно о сотрудничестве с Ольгой. Она — профессионал с большой буквы и очень приятный человек.

Ольга помогала мне на каждом этапе: от сбора документов, где она постоянно консультировала меня и предоставляла примеры заполнения, чтобы всё было идеально, до самого посещения ужонда, где она сопровождала меня и полностью сняла стресс, связанный с процедурой.

После подачи Ольга регулярно информировала меня о статусе моего дела и делала всё возможное, чтобы его рассмотрели быстрее.

Я безмерно довольна её работой и обязательно обращусь к ней снова. Сегодня я забрала свою первую карту на 3 года, и точно знаю — без Ольги я бы не справилась!☺️

Vladimir Drobyshevsky Profile Picture

Vladimir Drobyshevsky

28/11/2025

Хотел бы оставить положительный отзыв о услугах данного агенства. Мои куратором была Ольга. Получил карту побыта, все понравилось: о всех нюансах получал информацию, на все вопросы Ольга отвечала, даже на самые глупые) Ничего не забыли, результат в виде карты получен, рекомендую!

Svitlana Profile Picture

Svitlana

21/11/2025

I’m really thankful to Olga for all her help. From answering the questions to receiving the residence permit. The process was smooth and there was no stress. That took only 5 months from application to obtainment.

Damien Vice Profile Picture

Damien Vice

02/11/2025

Ставлю 1 звезду. Планировал начать сотрудничество через икнубатор. Отправил 3 письма, через мейл и форму на сайте, написал в инсте, сделал 2 звонка (без ответа). Потратил неделю на ожидание. Меня просто проигнорировали. Как можно доверять этому сервису, если фонд не в состоянии ответить на письмо и прислать документы для ознакомления. Жду объяснения

Andrii Melnychuk Profile Picture

Andrii Melnychuk

26/08/2025

I highly recommend Łatwy Start! Thanks to them, my two kids and I received 3-year residence cards without any stress. Special thanks to manager Kristina — she was extremely helpful and even managed to speed up the process for my children. Excellent service, very satisfied!

Коментарі

guest
0 Коментарі
Найстаріші
Найновіше
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі