Податки для ІП у Польщі

У цій статті ми розберемо все, що потрібно знати про податки для індивідуальних підприємців у Польщі. Від базових понять до хитрощів досвідчених бізнесменів. Ми розповімо, як не заблукати в джунглях податкових ставок, як знайти оази податкових пільг і як стати справжнім фінансовим Indiana Jones у світі польського бізнесу.

Види оподаткування для ІП у Польщі

Отже, ви стоїте на роздоріжжі трьох доріг. Кожна веде до своєї системи оподаткування. Вибір шляху залежить від того, який багаж ви несете (читай розмір вашого бізнесу) і куди хочете прийти.

 

Загальна система оподаткування

Як похід у гори — складно, але відкриваються чудові краєвиди. Тут ви сплачуєте прибутковий податок за прогресивною шкалою. Чим вище піднімаєтесь (тобто чим більше заробляєте), тим крутіше підйом (вище податок).

Спрощена система оподаткування

Простіше, але іноді менш вигідно. Тут податкові ставки для ІП фіксовані – 19% від доходу. Зручно для тих, хто любить передбачуваність.

Єдиний податок на зареєстрований дохід

А це як поїздка на американських гірках захоплююче, але підходить не всім. Ставка може бути навіть 6 відсотків, але є обмеження за видами діяльності та розміром доходу.

Податок на доходи фізичних осіб (PIT)

Тепер давайте заглянемо в серце податкових джунглів — PIT.

Ставки податку

Тут діє прогресивна шкала:

  • До 85528 злотих на рік - 18% мінус податковий кредит
  • Вище 85 528 злотих - 32% від суми перевищення плюс 15 395,04 злотих

Допоможемо відкрити ІП у Польщі та правильно його зареєструвати.

Порядок розрахунку та сплати

Як розрахувати податок? Спочатку рахуємо дохід, віднімаємо витрати, застосовуємо ставку. Платити потрібно щомісяця чи щокварталу – вибирайте, що зручніше.

Податок на додану вартість (VAT)

ПДВ для ІП у Польщі – окрема історія.

Порогові значення для реєстрації платником VAT

Якщо ваш річний оборот перевищує 200 000 злотих – ласкаво просимо до клубу платників VAT. Нижче – можете вибирати, реєструватися чи ні.

Ставки VAT

У Польщі три основні ставки VAT:

  • 23% - стандартна ставка
  • 8% – знижена (наприклад, для деяких продуктів харчування)
  • 5% — супер-знижена (для книг та деяких продуктів харчування)

Страхові внески

А тепер поговоримо про ЗУС для ІП. Пенсійне страхування, медичне страхування, страхування у разі непрацездатності — усе це частини загального пакету соціальних внесків. Розмір залежить від доходу, що декларується, але є мінімальний поріг.

Податкові пільги та відрахування для ІП

Тепер найсмачніше – податкові пільги.

Види доступних пільг

  • Вирахування витрат на дослідження та розробки
  • Пільги для підприємців-початківців
  • Відрахування на благодійність

Щоб отримати пільгу, потрібно відповідати певним умовам.

Звітність та строки сплати податків

Тепер про паперову роботу. Податкова декларація - як щоденник мандрівника. Записуйте все, інакше потім не згадайте.

Річні декларації подаються до 30 квітня наступного року. Авансові платежі – щомісяця чи щоквартально. Електронна звітність стає все популярнішою – це як відправити листівку по email замість звичайної пошти.

Допоможемо відкрити ІП у Польщі та правильно його зареєструвати.

Відгуки наших клієнтів

Damien Vice Profile Picture

Damien Vice

02/11/2025

Ставлю 1 звезду. Планировал начать сотрудничество через икнубатор. Отправил 3 письма, через мейл и форму на сайте, написал в инсте, сделал 2 звонка (без ответа). Потратил неделю на ожидание. Меня просто проигнорировали. Как можно доверять этому сервису, если фонд не в состоянии ответить на письмо и прислать документы для ознакомления. Жду объяснения

Andrii Melnychuk Profile Picture

Andrii Melnychuk

26/08/2025

I highly recommend Łatwy Start! Thanks to them, my two kids and I received 3-year residence cards without any stress. Special thanks to manager Kristina — she was extremely helpful and even managed to speed up the process for my children. Excellent service, very satisfied!

Anton Mezhuiev Profile Picture

Anton Mezhuiev

26/08/2025

Чудова робота, все відбулося швидко і дуже професійно, з чіткими інструкціями і нотатками про ті документи, що вимагалося надати з моєї сторони — і як саме їх правильно заповнювати. Запис на подачу і видача самої карти зайняла набагато меньше часу, ніж спочатку очікувалося (перше звернення у січні, подача документів і відбитків в березні — а в серпні вже отримав пластік).

Брав пакет з повним супроводом — ні разу не пожалкував, всім рекомендую — і дуже дякую всій компанії і зокрема менеджеру Кристині!

Anastasiya Balotnikava Profile Picture

Anastasiya Balotnikava

26/08/2025

Недавно получила вторую карту с Łatwy Start, как и в первый раз – все было отлично, положительная децизия по итогу.

Благодарю менеджера Кристину за работу и своевременное напоминание про все нужные шаги, довольна совместной работой ✨

Inna Profile Picture

Inna

03/08/2025

3 раза членами семьи сотрудничали с компанией по получению карт побыта в разное время и работали с разными специалистами. До этого были попытки с другими компаниями , но именно высочайший уровень профессионализма Latwy Start сделал нас постоянными клиентами. Каждый раз самое благоприятное впечатление за высокий уровень профессиональной работы и моральную поддержку. Особая отдельная благодарность Ольге! Ольга очень помогла, всегда на связи по любым вопросам, отличные профессиональные советы на каждом этапе, начиная с первого общения еще до заключения договора и до успешного получения карты. Как ангел-хранитель «провела за ручку» через все сложные перепитиии, поддержала словом и делом. Огромная Благодарность Ольге и всей компании! Процветания вам и хоррших клиентов!

Oleksandr Drobyshev Profile Picture

Oleksandr Drobyshev

15/07/2025

Все супер

Yevgeniy Postebailo Profile Picture

Yevgeniy Postebailo

14/07/2025

Всё понравилось, везде сопроводили, всё обьяснили.
Была пара непонятных вещей, но не стесняйтесь спрашивать — всегда отвечают и консультируют.
Рекомендую обращаться.

Aliaksei Seniukovich Profile Picture

Aliaksei Seniukovich

11/07/2025

Хочу выразить огромную благодарность Кристине из Łatwy Start за профессиональную помощь в получении вида на жительство в Польше. Благодаря её опыту, внимательности и доброжелательному отношению весь процесс прошёл легко и без лишнего стресса. Кристина всегда была на связи, подробно отвечала на все вопросы и помогала на каждом этапе оформления документов. Искренне рекомендую её услуги всем, кто ищет надёжную поддержку в решении миграционных вопросов в Польше!

Gennady Bakunovich Profile Picture

Gennady Bakunovich

11/07/2025

I had a really positive experience with Łatwy Start. Manager Kristina was supportive and always ready to help with any questions. I got my temporary residence permit without any issues and with minimal effort on my part. I really appreciate their work and highly recommend them 🙌

Коментарі

guest
0 Коментарі
Найстаріші
Найновіше
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі