Налоги для ИП в Польше

В этой статье мы разберем все, что нужно знать о налогах для индивидуальных предпринимателей в Польше. От базовых понятий до хитростей опытных бизнесменов. Мы расскажем, как не заблудиться в джунглях налоговых ставок, как найти оазисы налоговых льгот и как стать настоящим финансовым Indiana Jones в мире польского бизнеса.

Виды налогообложения для ИП в Польше

Итак, вы стоите на развилке трех дорог. Каждая ведет к своей системе налогообложения. Выбор пути зависит от того, какой багаж вы несете (читай — размер вашего бизнеса) и куда хотите прийти.

 

Общая система налогообложения

Как поход в горы — сложно, но открываются потрясающие виды. Здесь вы платите подоходный налог по прогрессивной шкале. Чем выше поднимаетесь (то есть, чем больше зарабатываете), тем круче подъем (выше налог).

Упрощенная система налогообложения

Проще, но иногда менее выгодно. Здесь налоговые ставки для ИП фиксированные — 19% от дохода. Удобно для тех, кто любит предсказуемость.

Единый налог на зарегистрированный доход

А это как поездка на американских горках — захватывающе, но подходит не всем. Ставка может быть даже 6 процентов, но есть ограничения по видам деятельности и размеру дохода.

Налог на доходы физических лиц (PIT)

Теперь давайте заглянем в самое сердце налоговых джунглей — PIT.

Ставки налога

Здесь действует прогрессивная шкала:

  • До 85 528 злотых в год — 18% минус налоговый кредит
  • Выше 85 528 злотых — 32% от суммы превышения плюс 15 395,04 злотых

Поможем открыть ИП в Польше и правильно его зарегистрировать.

Порядок расчета и уплаты

Как рассчитать налог? Сначала считаем доход, вычитаем расходы, применяем ставку. Платить нужно ежемесячно или ежеквартально — выбирайте, что удобнее.

Налог на добавленную стоимость (VAT)

НДС для ИП в Польше — отдельная история.

Пороговые значения для регистрации плательщиком VAT

Если ваш годовой оборот превышает 200 000 злотых — добро пожаловать в клуб плательщиков VAT. Ниже — можете выбирать, регистрироваться или нет.

Ставки VAT

В Польше три основные ставки VAT:

  • 23% — стандартная ставка
  • 8% — пониженная (например, для некоторых продуктов питания)
  • 5% — супер-пониженная (для книг и некоторых продуктов питания)

Страховые взносы

А теперь поговорим о ЗУС для ИП. Пенсионное страхование, медицинское страхование, страхование на случай нетрудоспособности — все это части общего пакета социальных взносов. Размер зависит от декларируемого дохода, но есть минимальный порог.

Налоговые льготы и вычеты для ИП

Теперь самое вкусное — налоговые льготы.

Виды доступных льгот

  • Вычет расходов на исследования и разработки
  • Льготы для начинающих предпринимателей
  • Вычеты на благотворительность

Чтобы получить льготу, нужно соответствовать определенным условиям.

Отчетность и сроки уплаты налогов

Теперь о бумажной работе. Налоговая декларация — как дневник путешественника. Записывайте все, иначе потом не вспомните.

Годовые декларации подаются до 30 апреля следующего года. Авансовые платежи — ежемесячно или ежеквартально. Электронная отчетность становится все популярнее — это как отправить открытку по email вместо обычной почты.

Поможем открыть ИП в Польше и правильно его зарегистрировать.

Отзывы наших клиентов

Damien Vice Profile Picture

Damien Vice

02/11/2025

Ставлю 1 звезду. Планировал начать сотрудничество через икнубатор. Отправил 3 письма, через мейл и форму на сайте, написал в инсте, сделал 2 звонка (без ответа). Потратил неделю на ожидание. Меня просто проигнорировали. Как можно доверять этому сервису, если фонд не в состоянии ответить на письмо и прислать документы для ознакомления. Жду объяснения

Andrii Melnychuk Profile Picture

Andrii Melnychuk

26/08/2025

I highly recommend Łatwy Start! Thanks to them, my two kids and I received 3-year residence cards without any stress. Special thanks to manager Kristina — she was extremely helpful and even managed to speed up the process for my children. Excellent service, very satisfied!

Anton Mezhuiev Profile Picture

Anton Mezhuiev

26/08/2025

Чудова робота, все відбулося швидко і дуже професійно, з чіткими інструкціями і нотатками про ті документи, що вимагалося надати з моєї сторони — і як саме їх правильно заповнювати. Запис на подачу і видача самої карти зайняла набагато меньше часу, ніж спочатку очікувалося (перше звернення у січні, подача документів і відбитків в березні — а в серпні вже отримав пластік).

Брав пакет з повним супроводом — ні разу не пожалкував, всім рекомендую — і дуже дякую всій компанії і зокрема менеджеру Кристині!

Anastasiya Balotnikava Profile Picture

Anastasiya Balotnikava

26/08/2025

Недавно получила вторую карту с Łatwy Start, как и в первый раз – все было отлично, положительная децизия по итогу.

Благодарю менеджера Кристину за работу и своевременное напоминание про все нужные шаги, довольна совместной работой ✨

Inna Profile Picture

Inna

03/08/2025

3 раза членами семьи сотрудничали с компанией по получению карт побыта в разное время и работали с разными специалистами. До этого были попытки с другими компаниями , но именно высочайший уровень профессионализма Latwy Start сделал нас постоянными клиентами. Каждый раз самое благоприятное впечатление за высокий уровень профессиональной работы и моральную поддержку. Особая отдельная благодарность Ольге! Ольга очень помогла, всегда на связи по любым вопросам, отличные профессиональные советы на каждом этапе, начиная с первого общения еще до заключения договора и до успешного получения карты. Как ангел-хранитель «провела за ручку» через все сложные перепитиии, поддержала словом и делом. Огромная Благодарность Ольге и всей компании! Процветания вам и хоррших клиентов!

Oleksandr Drobyshev Profile Picture

Oleksandr Drobyshev

15/07/2025

Все супер

Yevgeniy Postebailo Profile Picture

Yevgeniy Postebailo

14/07/2025

Всё понравилось, везде сопроводили, всё обьяснили.
Была пара непонятных вещей, но не стесняйтесь спрашивать — всегда отвечают и консультируют.
Рекомендую обращаться.

Aliaksei Seniukovich Profile Picture

Aliaksei Seniukovich

11/07/2025

Хочу выразить огромную благодарность Кристине из Łatwy Start за профессиональную помощь в получении вида на жительство в Польше. Благодаря её опыту, внимательности и доброжелательному отношению весь процесс прошёл легко и без лишнего стресса. Кристина всегда была на связи, подробно отвечала на все вопросы и помогала на каждом этапе оформления документов. Искренне рекомендую её услуги всем, кто ищет надёжную поддержку в решении миграционных вопросов в Польше!

Gennady Bakunovich Profile Picture

Gennady Bakunovich

11/07/2025

I had a really positive experience with Łatwy Start. Manager Kristina was supportive and always ready to help with any questions. I got my temporary residence permit without any issues and with minimal effort on my part. I really appreciate their work and highly recommend them 🙌

Комментарии

guest
0 Comments
Старые
Новые
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии