Налоги для бизнеса в Польше: как защитить бизнес от налоговых проверок

Чтобы не получить штраф и не потратить лишние деньги, нужно заранее знать, как правильно вести бизнес в Польше. Всё просто: соблюдайте закон, подавайте отчётность в срок, платите налоги, храните документы и не прячьте доходы. В этой статье вы узнаете, как законно вести бизнес в Польше и избежать проблем с налоговой. Разберём по шагам: какие ошибки чаще всего приводят к проверкам, какие налоги и отчётность обязательны, как работает налоговая оптимизация, и какие действия вызывают подозрения у контролирующих органов. Это поможет вам понять правила и обезопасить свой бизнес.

Создайте своё дело в Польше и начните зарабатывать легально

Почему одни компании попадают под проверки, а другие — нет

Налоговые проверки в Польше чаще всего касаются тех, у кого есть несоответствия в отчетах, ошибки в налоговой декларации, подозрительные партнёры или проблемы с ZUS. Администрация (KAS) использует цифровые алгоритмы, чтобы выбирать, кого проверять. Это не случайность — это система.

Вот на что обращает внимание налоговая:

  • Ошибки или задержки в JPK-декларациях (цифровая отчётность по НДС и бухгалтерии).
  • Расхождения между налогом на прибыль и операциями по счёту.
  • Частые корректировки данных.
  • Сотрудничество с «фирмами-однодневками».
  • Низкая ставка налога при высоком доходе.
  • Работа в рискованных секторах: e-commerce, услуги, строительные подрядчики.

Пример: В 2023 году число проверок у малых компаний в сфере онлайн-продаж выросло на 18%. Причина — массовое использование паушальных форм, отсутствие документации и ошибки в налогообложении предприятий.

Как снизить риск налоговой проверки

1. Ведите бухгалтерию без ошибок и вовремя

Каждая цифра в декларации должна совпадать. Если отправляете налоговую декларацию с ошибкой — алгоритм это увидит.

  • Используйте надёжные бухгалтерские программы (например, Optima, Comarch ERP).
  • Проверяйте каждую отправленную форму: JPK_VAT, JPK_KR, декларации по ZUS.
  • Сдавайте авансовые платежи вовремя — это влияет на общий рейтинг риска.

2. Проверяйте своих контрагентов

Перед тем как подписать договор, проверьте:

  • ИНН (NIP), номер в реестре VAT EU.
  • Присутствие в белом списке VAT (Biała Lista).
  • Реальность адреса и регистрации фирмы (через KRS).

Почему это важно: если ваш партнёр не заплатит налоги, налоговая может прийти к вам. Даже если вы ничего не нарушили.

3. Документируйте все операции

Чтобы подтвердить, что услуга была, нужно больше, чем один акт. Сохраняйте:

  • Переписку.
  • Подтверждение перевода.
  • Фото, скрины, файлы.

Штрафы за неправильное начисление налогов часто происходят, когда нет доказательств, что сделка реальна.

4. Подготовьтесь к цифровым нововведениям

Скоро в Польше вводится e-Faktura — это централизованная система для всех счетов-фактур. Если вы к ней не готовы, налоговая увидит каждую ошибку. Уже сейчас лучше перейти на электронный документооборот.

Что делать, если проверка всё-таки началась

Какие бывают проверки

В Польше существует 3 вида проверок:

  • Kontrola podatkowa — классическая проверка с визитом.
  • Czynności sprawdzające — уточнение данных по декларации.
  • Postępowanie podatkowe — полноценное налоговое производство.

Нужно понять, какой формат у вашей проверки. Это влияет на сроки и обязанности.

Как себя вести

  • Не игнорируйте письма от KAS.
  • Готовьте документы заранее: декларации, акты, договоры, банковские выписки.
  • Привлеките бухгалтера или налогового консультанта — он знает, как защитить вас.

Важно: у налоговой есть чёткие сроки и форматы. Вы можете защищать свои права. Иногда стоит подавать возражения или жалобу.

Частые ошибки, которые приводят к штрафам

  • Подписываете договор, но не собираете другие доказательства.
  • Сдаёте налоговую декларацию позже срока.
  • Не отслеживаете изменения в налоговой шкале или ставках.
  • Работаете с контрагентами, которых нельзя найти в реестрах.
  • Не знаете, как правильно начислить налог на предпринимательство или корпоративный налог CIT.

Стоит ли обращаться к налоговому консультанту?

Если вы не уверены, как начислять социальные взносы ZUS или какой вид налогообложения выбрать (например, паушальный налог или общая система), лучше не рисковать. Ошибка обойдётся дороже, чем консультация.

Юрист или консультант поможет:

  • Проверить документы до подачи.
  • Общаться с налоговой.
  • Снизить штраф или обжаловать доначисления.

Заключение: как правильно и законно вести бизнес в Польше

Как законно вести бизнес в Польше? Соблюдайте сроки, проверяйте документы и контрагентов, не экономьте на бухгалтерии. Понимание, как работает налогообложение предприятий, помогает избегать ненужных проблем.

Если вы ведёте бизнес в Польше, налоги для бизнеса в Польше — это не только обязанность, но и зона риска. Следите за документацией, соблюдайте правила, и тогда даже налоговые проверки в Польше пройдут спокойно.

Создайте своё дело в Польше и начните зарабатывать легально

Часто задаваемые вопросы

Как часто в Польше проходят налоговые проверки?

У малого и среднего бизнеса — реже, но если ошибки повторяются или есть подозрительные контрагенты, шансы увеличиваются.

Проверяют ли компании на упрощённой системе?

Да. Особенно если применяется паушальный налог, а при этом обороты большие.

Можно ли снизить налоговую нагрузку легально?

Да, это называется налоговая оптимизация. Но нужно соблюдать закон. Например, можно выбрать выгодную форму налогообложения, грамотно учитывать расходы или работать через sp. z o.o.

Какие налоги должен платить предприниматель в Польше?

Обычно это:

  • Налог на предпринимательство (PIT).
  • Корпоративный налог CIT — для компаний.
  • Социальные взносы ZUS.
  • НДС.
  • Авансовые платежи по доходу.

Отзывы наших клиентов

Damien Vice Profile Picture

Damien Vice

02/11/2025

Ставлю 1 звезду. Планировал начать сотрудничество через икнубатор. Отправил 3 письма, через мейл и форму на сайте, написал в инсте, сделал 2 звонка (без ответа). Потратил неделю на ожидание. Меня просто проигнорировали. Как можно доверять этому сервису, если фонд не в состоянии ответить на письмо и прислать документы для ознакомления. Жду объяснения

Andrii Melnychuk Profile Picture

Andrii Melnychuk

26/08/2025

I highly recommend Łatwy Start! Thanks to them, my two kids and I received 3-year residence cards without any stress. Special thanks to manager Kristina — she was extremely helpful and even managed to speed up the process for my children. Excellent service, very satisfied!

Anton Mezhuiev Profile Picture

Anton Mezhuiev

26/08/2025

Чудова робота, все відбулося швидко і дуже професійно, з чіткими інструкціями і нотатками про ті документи, що вимагалося надати з моєї сторони — і як саме їх правильно заповнювати. Запис на подачу і видача самої карти зайняла набагато меньше часу, ніж спочатку очікувалося (перше звернення у січні, подача документів і відбитків в березні — а в серпні вже отримав пластік).

Брав пакет з повним супроводом — ні разу не пожалкував, всім рекомендую — і дуже дякую всій компанії і зокрема менеджеру Кристині!

Anastasiya Balotnikava Profile Picture

Anastasiya Balotnikava

26/08/2025

Недавно получила вторую карту с Łatwy Start, как и в первый раз – все было отлично, положительная децизия по итогу.

Благодарю менеджера Кристину за работу и своевременное напоминание про все нужные шаги, довольна совместной работой ✨

Inna Profile Picture

Inna

03/08/2025

3 раза членами семьи сотрудничали с компанией по получению карт побыта в разное время и работали с разными специалистами. До этого были попытки с другими компаниями , но именно высочайший уровень профессионализма Latwy Start сделал нас постоянными клиентами. Каждый раз самое благоприятное впечатление за высокий уровень профессиональной работы и моральную поддержку. Особая отдельная благодарность Ольге! Ольга очень помогла, всегда на связи по любым вопросам, отличные профессиональные советы на каждом этапе, начиная с первого общения еще до заключения договора и до успешного получения карты. Как ангел-хранитель «провела за ручку» через все сложные перепитиии, поддержала словом и делом. Огромная Благодарность Ольге и всей компании! Процветания вам и хоррших клиентов!

Oleksandr Drobyshev Profile Picture

Oleksandr Drobyshev

15/07/2025

Все супер

Yevgeniy Postebailo Profile Picture

Yevgeniy Postebailo

14/07/2025

Всё понравилось, везде сопроводили, всё обьяснили.
Была пара непонятных вещей, но не стесняйтесь спрашивать — всегда отвечают и консультируют.
Рекомендую обращаться.

Aliaksei Seniukovich Profile Picture

Aliaksei Seniukovich

11/07/2025

Хочу выразить огромную благодарность Кристине из Łatwy Start за профессиональную помощь в получении вида на жительство в Польше. Благодаря её опыту, внимательности и доброжелательному отношению весь процесс прошёл легко и без лишнего стресса. Кристина всегда была на связи, подробно отвечала на все вопросы и помогала на каждом этапе оформления документов. Искренне рекомендую её услуги всем, кто ищет надёжную поддержку в решении миграционных вопросов в Польше!

Gennady Bakunovich Profile Picture

Gennady Bakunovich

11/07/2025

I had a really positive experience with Łatwy Start. Manager Kristina was supportive and always ready to help with any questions. I got my temporary residence permit without any issues and with minimal effort on my part. I really appreciate their work and highly recommend them 🙌

Комментарии

guest
0 Comments
Старые
Новые
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии